海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局2020年度海南省重点产业发展专项资金支出绩效评价报告

Published: 2022-03-11

一、项目概况 （一）项目资金及主要内容 1.项目资金来源 根据《海南省财政厅关于海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局申请 2020年度工作经费意见的复函》批复乐城管理局2020年度海南省重点产业发展专项资金项目经费30,000.00万元，由省财政厅向省政府申请从重点产业发展专项资金中安排补助经费，资金来源：省级资金。 2.项目主要内容 乐城管理局 2020年度海南省重点产业发展专项资金项目属于经常性项目，主要内容和规模如下： （二）项目绩效目标 1.总体目标 该项目的总体目标为：保障乐城管理局正常运转，推进园区产业发展；加强与新媒体、国际合作，进一步提升园区知名度，增加人流量；按 2020年基础设施建设项目规划完成序时进度，提升园区整体形象，满足发展需求；推动国际最新医疗器械和药品加快在中国上市，为广大患者切身享受到海南自贸港建设的成果。 2.项目具体绩效目标 该项目具体绩效目标设置按产出指标、效益指标和满意度指标三类对绩效目标进行了细化和量化，具体设置情况如下： 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标性质 绩效 指标值 绩效度量单位 产出指标 数量指标 建设道路里程 ≥ 5 公里 产出指标 数量指标 建设道路 ≥ 5 条 产出指标 数量指标 建成公共服务设施 ≥ 3 个 产出指标 质量指标 项目建设完工 ≥ 3 个 产出指标 时效指标 项目建设资金拨付及时率 ＝ 100 % 效益指标 经济效益指标 医疗机构经营收入 ≥ 30,000.00 万元 效益指标 经济效益指标 税收收入 ≥ 2,500.00 万元 效益指标 经济效益指标 进口特许药械品种首例突破量 ≥ 50 例 效益指标 经济效益指标 引进可用抗肿瘤创新药、罕见病药数量 ≥ 50 种 效益指标 经济效益指标 国际药械展参展商数量 ≥ 20 个 效益指标 经济效益指标 临床真实世界数据应用，推动国际药械在国内上市数量 ≥ 1 例 效益指标 社会效益指标 园区影响力 定性 有所提升 满意度指标 服务对象满意度指标 企业满意度 ≥ 85 % 二、项目资金管理使用情况 （一）项目资金安排落实情况 乐城管理局 2020年度资本金30,000.00万元于2020年7月28日下达乐城管理局账户。 （二）项目资金实际使用情况 截至 2020年12月31日，乐城管理局支出经费35,905.87万元。 （三）项目资金管理情况 该项目属于经常性经费类项目，项目资金使用按照乐城管理局制定的《本部门财务管理暂行规定》进行管理，通过检查项目支出报销凭证，基本能够按照规定对项目支出进行审批，审批程序较为齐全。 三、项目绩效情况 项目绩效目标完成情况 将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。 1.项目的经济性分析 对项目成本控制、节约情况未设定相关的绩效目标，但 2020年度海南省重点产业发展专项资金项目支出，对达到公开招标数额标准的子项目，均按照《海南省省级2020—2022年政府集中采购目录及标准》进行了公开招标。对各个子项目的管理，均通过项目立项文件、可行性研究，编制项目预算及概算，再进行公开招投标等手段，对项目成本进行了有效控制。 2.项目的效率性分析 乐城管理局对项目实施的进度及项目质量分别设定了数量指标、质量指标及时效指标。 2.1项目实施进度情况分析 对项目实施进度情况设定了 3条数量指标及1条时效指标，本次评价将分别对各指标的完成情况进行分析。 2.1.1建设道路里程指标完成情况分析 指标解释： 对 “建设道路里程”指标设定了“≥5公里”的绩效目标。 绩效分析： “乐颐大道一期项目”1标段于2018年8月开工，计划2020年12月竣工，截止2020年12月31日，1标段完工，建成道路建设2公里；2标段于2020年7月开工，建设道路全长1.5公里，计划2021年6月完工，截止2020年12月31日，2标段累计完成形象进度96%；3标段于2019年6月开工，建设道路全长2.5公里，计划2020年12月竣工，截止2020年12月31日，3标段完成绿化种植、路缘石铺设，累计完成形象进度89%。“乐颐大道一期项目”合计完成道路建设5.66公里（2*100%+1.5*96%+2.5*89%）。 “龙园街一期”项目建设道路1条，于2020年7月开工，拟建设道路294.97米（约0.3公里），计划2020年12月完工，截止2020年12月31日，该项目完成形象进度95%，视为项目已完成。 以上两项目建设道路总里程 5.96公里（5.66+0.3），完成了本年度“建设道路里程”指标“≥5公里”的绩效目标。 2.1.2建设道路指标完成情况分析 指标解释： 对 “建设道路”指标设定了“≥5条”的绩效目标。 绩效分析： “乐颐大道一期”项目1标段于2018年7月开工，计划2021年12月竣工，截止2020年12月31日，1标段累计完成产值约9,669.26万元，占形象比99.46%，完成道路建设1条；2标段于2020年7月开工，计划2021年12月竣工，截止2020年12月31日,2标段累计完成产值11,490.80万元，占形象比100%，完成道路建设1条；3标段于2019年6月开工，计划2021年12月竣工，截止2020年12月31日，3标段累计完成产值12,229.00万元，占形象比90.6%，完成道路建设1条。“乐颐大道一期项目”完成道路建设3条。 “龙园街一期”项目道路建设，于2020年7月开工，计划2020年12月完工，截止2020年12月31日，该项目完成形象进度95%，视为项目已完成。“龙园街一期”项目完成建设道路1条。 “康庄路二期”项目道路建设，于2020年9月开工，计划2021年6月完工，截止2020年12月31日，该项目完成形象进度36%。“康庄路二期”项目实施建设道路1条。 根据上述分析， “建设道路”设定完成指标≥5条，实际完成5条，达到设定的绩效目标。 2.1.3建成公共服务设施指标完成情况分析 指标解释： 对 “建成公共服务设施”指标设定了“≥3个”的绩效目标。 绩效分析： “临时活动产业服务中心项目”于2019年11月开工，计划2020年9月竣工，截止2020年12月31日，“临时活动产业服务中心”项目已完成验收工作并投入使用。 “3号公共停车场”项目于2020年9月开工，计划2021年3月完工，因乐城管理局抢抓项目施工进度，截止2020年12月31日项目主体已完工，“3号公共停车场”项目按照计划完成相应的工程量，视为建成公共服务设施1个。 “‘永不落幕的进口药械展’500KVA箱变工程”项目于2020年3月开工，计划2020年4月完工，截止2020年12月31日该项目已按合同约定完工验收。 “国际创新药械交流转换中心”项目于2020年11月开工，计划2021年4月竣工，因为此项目意义重大，乐城管理局抢抓项目施工进度，截止2020年12月31日项目主体已完工。“国际创新药械交流转换中心”提前完成相应的工程量，视为建成公共服务设施1个。 根据上述分析， “建成公共服务设施”设定完成≥3个为绩效目标，实际完成4个，达到设定的绩效目标标准。 2.1.4项目建设资金拨付及时率指标完成情况分析 指标解释： 对 “项目建设资金拨付及时率”指标设定了“=100%”的绩效目标。资金拨付及时率=（计划资金拨付时间-实际资金拨付时间）/计划资金拨付时间×100%。 绩效分析： 乐城管理局严格按照现行财务制度及项目管理相关规定执行项目款项审批与支付，严格根据工程合同约定达到的工程量支付项目款项，未发现有拖延现象，资金支付及时率达 100%，管理局基本完成设定的绩效目标。 2.2项目质量情况分析 对项目质量情况设定了 1条质量指标，本次评价将对该指标的完成情况进行分析。 2.2.1项目完成竣工验收指标情况分析 指标解释： 项目质量情况指标反映出乐城管理局对所实施项目的管理、控制程度，乐城管理局依据 2020年度工作计划设置了工程完工项目大于或等于3个为绩效目标。 绩效分析： 正在实施建设的 16个项目中有6个项目合同显示竣工日期均在2020年度内，分别为：“临时活动产业服务中心”、“乐颐大道二期”、“先行区交通信号灯一期”、“龙园街一期”、“康乐路路涵及雨水方沟改造工程”、“永不落幕的进口药械展500KVA箱变工程”，截止2020年12月31日根据实际项目实施建设情况来看，“临时活动产业服务中心”、“先行区交通信号灯一期”已完成竣工验收；“永不落幕的进口药械展500KVA箱变工程”已完工正在进行竣工工作；“康乐路路涵及雨水方沟改造工程”已完成工程量的100%，视为完工。因此评价工程完成数量为4个，达到项目质量指标设定目标。 3.项目的有效性分析 乐城管理局对项目资金使用效果设定了 6条经济效益指标、1条社会效益指标和1条满意度指标，本次评价将分别对各指标的完成情况进行分析。 3.1项目资金使用效果分析 3.1.1医疗机构经营收入指标完成情况分析 指标解释： 对 “医疗机构经营收入”指标设定了“≥30,000.00万元”的绩效目标。 绩效分析： 截止 2020年12月31日，园区内已正式运营的医疗机构共计14家，根据统计数据显示园区内医疗机构2020年度经营收入达到了7.67亿元。乐城管理局完成了设定的绩效目标。 3.1.2税收收入指标完成情况分析 指标解释： 对 “税收收入”指标设定了“≥2,500.00万元”的绩效目标。 绩效分析： 根据统计数据显示， 2020年度园区内各项经济活动产生的各项税款共计达到了5,764.80万元。乐城管理局完成了设定的绩效目标。 3.1.3进口特许药械品种首例突破量指标完成情况分析 指标解释： 对 “进口特许药械品种首例突破量”指标设定了“≥50例”的绩效目标。 绩效分析： 根据统计数据显示， 2020年度园区内进口特许药械品种首例突破量达到了80例。乐城管理局完成了设定的绩效目标。 3.1.4引进可用抗肿瘤创新药、罕见病药数量指标完成情况分析 指标解释： 对 “引进可用抗肿瘤创新药、罕见病药数量”指标设定了“≥50种”的绩效目标。 绩效分析： 根据统计数据显示， 2020年度园区内引进可用抗肿瘤创新 药、罕见病药数量达到了 135种。乐城管理局完成了设定的绩效目标。 3.1.5国际药械展参展商数量指标完成情况分析 指标解释： 对 “国际药械展参展商数量”指标设定了“≥20个”的绩效目标。 绩效分析： 根据统计数据显示， 2020年度国际药械展参展商数量达到了25家。乐城管理局完成了设定的绩效目标。 3.1.6临床真实世界数据应用，推动国际药械在国内上市数量指标完成情况分析 指标解释： 对 “临床真实世界数据应用，推动国际药械在国内上市数量”指标设定了“≥1例”的绩效目标。 绩效分析： 根据统计数据显示， 2020年度，乐城管理局推动国际药械品牌强生Catalys飞秒激光白内障共1家在国内成功上市。乐城管理局完成了设定的绩效目标。 3.1.7园区影响力指标完成情况分析 指标解释： 对 “园区影响力”指标设定了“有所提升”的绩效目标。 绩效分析： 乐城管理局开展 “全民健康DOU起来”活动，截至2020年抖音平台上线4,999个视频，同比增加63.26%，视频总播放量1.4亿次，同比增长55.56%，粉丝增加40,000左右，同比增加了135.23%，获赞60万，同比增加了21.95%；头条平台上共收集讨论6,155个，同比增长351%，话题阅读量达591.9万次，同比增长43.66%。乐城管理局完成了设定的绩效目标。 影响力是相对笼统的概念，无法进行量化体现，指标设置不合理。但根据数据统计及新闻报道， 2020年度园区的影响力在国际范围内实现了不同程度的扩大。 3.1.8企业满意度指标完成情况分析 指标解释： 对 “企业满意度”指标设定了“≥85%”的绩效目标。 绩效分析： 本项指标主要通过调查问卷的形式进行评价。本次评价调查对象为园区内企业，共发放调查问卷 16份,有效问卷16份，其中：调查得分90分以上的问卷12份、调查得分85分以上至90分的问卷4份，平均得分92.13分，则企业满意度为92.13%。乐城管理局完成了设定的绩效目标。 4.项目的可持续性分析 乐城管理局未针对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素设定相关的可持续性指标。